Objednávka 2888

Zobraziť na egov
Úrad nezverejnil, čoho sa doklad týka: pole „Predmet" je v zverejnených údajoch prázdne. Predmet plnenia sa z metadát nedá zistiť — to je nedostatok zverejnenia, nie tohto portálu.
Číslo objednávky 20180138
Dodávateľ GRAND - MS, s.r.o.
Text objednávky Toner CC-EXV14 Black, množ.: 2 ks, jedn. cena: 10,6500 EUR, spolu: 21,30 EUR
Objednávka spolu 21,30 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 25.04.2018
Dátum zverejnenia 25.04.2018
Adresa dodávateľa Ivana Krasku 1881/32/C, Prievidza, 97101
IČO / RČ 36321796
Dátum vyhotovenia 25.04.2018
Dátum dodania 25.04.2018
Stav vybavenia Vybavená
Ponuka zo dňa 25.04.2018
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Meno schvaľujúceho Ing. Mária Koprdová
Funkcia schvaľujúceho poverená funkciou prednostu MÚ

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Služba / ostatné

Dokumenty (1)

Stiahnuť z egovu · application/pdf · 126 kB
Text dokumentu (extrahovaný automaticky — smerodajný je originál) 
Objednávka č. 20180138

 Odberateľ Mestská časť Bratislava - Devínska Nová   Dodávateľ GRAND - MS, s.r.o.
          Ves
           Novoveská 5458/17/A                                      Ivana Krasku 1881/32/C
           843 10 Bratislava Devínska Nová Ves                     971 01 Prievidza
                                                       IČ DPH:                    IČO: 36321796
                                                    Ponuka zo dňa:  25.04.2018      číslo: IČO: 00603392
                                                             Vybavuje: Branislav Chandoga DIČ: 2020919109
                                                                  Telefón: 02 / 60 20 14 00        Fax: 02/60201420 IČ DPH:
                                                                   E-mail: Spôsob platby:
                                                  Dátum vystavenia:  25.04.2018  Dátum dodania: 25.04.2018
 Peňažný ústav:  Všeobecná úverová banka, a. s.
                                                    Spôsob dopravy:
 Číslo účtu: 1624042/0200                                                            Miesto určenia:
Predmet objednávky:
Objednávame u Vás Tonery.

P. č.  Názov                                           Množstvo   MJ     Jedn. cena   (€)      Spolu   (€)

 1    Toner CC-EXV14 Black                                   2         ks              10.65            21.30

                                                                Spolu                   21.30

       Zdroj: 41      Čís. rozpočtu: 0473 633006

Cena je vrátane DPH.

                                                                          Ing. Mária Koprdová
                                                          poverená funkciou prednostu MÚ
                                                                                             ..................................................................................
                                                      Pečiatka a podpis objednávateľa

Prepojenia

IČO: 36321796

Zobraziť profil dodávateľa →

Objednávky dodávateľa (6)

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →