Objednávka 2632

Zobraziť na egov
Úrad nezverejnil, čoho sa doklad týka: pole „Predmet" je v zverejnených údajoch prázdne. Predmet plnenia sa z metadát nedá zistiť — to je nedostatok zverejnenia, nie tohto portálu.
Číslo objednávky 2017287
Dodávateľ GRAND - MS, s.r.o.
Text objednávky Tonerové kazety HP CF 210A,211A,212A,213A, množ.: 1 sada, jedn. cena: 51,5000 EUR, spolu: 51,50 EUR
Objednávka spolu 51,50 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 18.09.2017
Dátum zverejnenia 18.09.2017
Adresa dodávateľa Ivana Krasku 1881/32/C, Prievidza, 97101
IČO / RČ 36321796
Dátum vyhotovenia 18.09.2017
Dátum dodania 18.09.2017
Stav vybavenia Vybavená
Ponuka zo dňa 18.09.2017
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Meno schvaľujúceho Ing. Ignác Olexík PhD.
Funkcia schvaľujúceho prednosta

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Služba / ostatné

Dokumenty (1)

Stiahnuť z egovu · application/pdf · 126 kB
Text dokumentu (extrahovaný automaticky — smerodajný je originál) 
Objednávka č. 2017287

 Odberateľ Mestská časť Bratislava - Devínska Nová   Dodávateľ GRAND - MS, s.r.o.
          Ves
           Novoveská 5458/17/A                                      Ivana Krasku 1881/32/C
           843 10 Bratislava Devínska Nová Ves                     971 01 Prievidza
                                                       IČ DPH:                    IČO: 36321796
                                                    Ponuka zo dňa:  18.09.2017      číslo: IČO: 00603392
                                                             Vybavuje: Branislav Chandoga DIČ: 2020919109
                                                                  Telefón: 02 / 60 20 14 00        Fax: 02/60201420 IČ DPH:
                                                                   E-mail: Spôsob platby:
                                                  Dátum vystavenia:  18.09.2017  Dátum dodania: 18.09.2017
 Peňažný ústav:  Všeobecná úverová banka, a. s.
                                                    Spôsob dopravy:
 Číslo účtu: 1624042/0200                                                            Miesto určenia:
Predmet objednávky:
Objednávame u Vás Tonery.

P. č.  Názov                                           Množstvo   MJ     Jedn. cena   (€)      Spolu   (€)

 1    Tonerové kazety HP CF 210A,211A,212A,213A                1         sada             51.50            51.50

                                                                Spolu                   51.50

       Zdroj: 41      Čís. rozpočtu: 0111 633006

Cena je vrátane DPH.

                                                                         Ing. Ignác Olexík PhD.
                                                                         prednosta
                                                                                             ..................................................................................
                                                      Pečiatka a podpis objednávateľa

Prepojenia

IČO: 36321796

Zobraziť profil dodávateľa →

Objednávky dodávateľa (6)

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →