Faktúra 201505002
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 201505002 |
|---|---|
| Dodávateľ | TOR spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa | Starohájska 3, Bratislava, 85103 |
| IČO / RČ | 00895920 |
| Predmet faktúry | ZŠ P.Horova 16 - oprava strechy |
| Celková cena | 1 141,80 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 29.05.2015 |
| Dátum zverejnenia | 09.06.2015 |
| Text - účel platby | ZŠ P.Horova 16 - oprava strechy |
| Text dod. faktúry | ZŠ P.Horova 16 - oprava strechy, 1 141,80 EUR |
| Dátum evidencie | 08.06.2015 |
| Dátum splatnosti | 09.06.2015 |
| Dátum zdan. plnenia | 29.05.2015 |
| Dátum úhrady | 11.06.2015 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 1 141,80 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 2015089 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Interné číslo | 20150469 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
TOR spol. s r.o. →IČO: 00895920
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (1)
- TOR spol. s r.o. 2015-03-24 1 141,80 €
Segment: ZŠ P. Horova
Ďalšie doklady v tomto segmente →