Nálezy kontroly viazané na tento doklad (1)
Ako flagy vznikajú? → metodika-
Podozrivý vzor
Faktúra zverejnená po lehote. Zverejnenie faktúry po lehote (>30 dní od zaplatenia) 44,00 €
Výstupy sú stopy, nie verdikty — každý nález môže mať legitímne vysvetlenie a vyžaduje overenie.
Zistenia o dodávateľovi v externých registroch (2)
Profil dodávateľa →Týkajú sa subjektu GIGACOMPUTER GROUP, s.r.o. (IČO 44121989) ako firmy a jeho aktuálneho stavu v registroch — nie tohto dokladu. Register ukazuje stav, ako ho vedie dnes, nie stav v čase, keď sa plnilo, takže o správnosti tohto dokladu nehovoria nič. Do počtu nálezov, ktorý pri doklade ukazuje zoznam (⚑), sa nezapočítavajú — ten ráta len nálezy viazané na doklad.
-
Vážne riziko
Daňovo nespoľahlivý subjekt. Dodávateľ je v zozname daňovo nespoľahlivých subjektov FS (index „menej spoľahlivý") (stav k dátumu stiahnutia zoznamu). Zdroj: Finančná správa SR — index daňovej spoľahlivosti
-
Vážne riziko
Dlžník Sociálnej poisťovne. Dodávateľ je v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne (stav k dátumu stiahnutia zoznamu). Evidovaný dlh: 2 525,73 €. Zdroj: Sociálna poisťovňa — zoznam dlžníkov
Výstupy sú stopy, nie verdikty — každé zistenie môže mať legitímne vysvetlenie a vyžaduje overenie (metodika).
Faktúra 1503100
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 1503100 |
|---|---|
| Dodávateľ | GIGACOMPUTER GROUP, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | Horná 18, Banská Bystrica, 97401 |
| IČO / RČ | 44121989 |
| Predmet faktúry | výmena komponentu , servis zariadenia - PC p. Chandoga |
| Celková cena | 44,00 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 17.08.2015 |
| Dátum zverejnenia | 08.10.2015 |
| Text - účel platby | výmena komponentu , servis zariadenia - PC p. Chandoga |
| Text dod. faktúry | výmena komponentu , servis zariadenia - PC p. Chandoga, 44,00 EUR |
| Dátum evidencie | 19.08.2015 |
| Dátum splatnosti | 24.08.2015 |
| Dátum zdan. plnenia | 17.08.2015 |
| Dátum úhrady | 18.08.2015 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 44,00 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Hotovosť |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Interné číslo | 20150684 |
| Číslo zmluvy | 1 |
| Rok zmluvy | 2013 |
| Centrálne číslo zmluvy | 45 |
| Centrálny rok zmluvy | 2013 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
IČO: 44121989
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (10)
- Bigon s.r.o. 2021-03-12 600,00 €
- Bigon s.r.o. 2021-02-04 75,75 €
- Bigon s.r.o. 2021-02-04 700,00 €
- Bigon s.r.o. 2021-01-19 2 754,46 €
- Bigon s.r.o. 2020-08-21 702,00 €
- Bigon s.r.o. 2020-03-17 187,50 €
- Bigon s.r.o. 2020-03-12 3 585,00 €
- Bigon s.r.o. 2019-11-22 1 233,00 €
- Bigon s.r.o. 2019-10-16 728,00 €
- Bigon s.r.o. 2019-08-28 1 556,00 €
Nálezy viazané na tento doklad (1) v širšom kontexte
Toľko nálezov má tento doklad aj v zoznamoch pri značke ⚑. Rovnaký nález má aj množstvo ďalších dokladov — odkazy vedú na celý zoznam. Nález je stopa, nie verdikt (metodika).
Zistenia o dodávateľovi (2) v širšom kontexte
Týkajú sa firmy a jej aktuálneho stavu v externých registroch, nie tohto dokladu, a nerátajú sa do počtu nálezov viazaných na doklad. Odkazy vedú na zoznam všetkých subjektov s rovnakým zistením. Zistenie je stopa, nie verdikt (metodika).
Segment: Prevádzka
Ďalšie doklady v tomto segmente →