Faktúra 4150920
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 4150920 |
|---|---|
| Dodávateľ | ui42 spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa | Sibírska 62, Bratislava Nové Mesto, 83104 |
| IČO / RČ | 35713003 |
| Predmet faktúry | prenájom BUXUSU - 9/2015 |
| Celková cena | 110,96 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 02.10.2015 |
| Dátum zverejnenia | 08.10.2015 |
| Text - účel platby | prenájom BUXUSU - 9/2015 |
| Text dod. faktúry | prenájom BUXUSU - 9/2015, 110,96 EUR |
| Dátum evidencie | 06.10.2015 |
| Dátum splatnosti | 16.10.2015 |
| Dátum zdan. plnenia | 30.09.2015 |
| Dátum úhrady | 13.10.2015 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 110,96 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Interné číslo | 20150824 |
| Číslo zmluvy | 1 |
| Rok zmluvy | 2013 |
| Centrálne číslo zmluvy | 45 |
| Centrálny rok zmluvy | 2013 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
IČO: 35713003
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (7)
- ui42 spol. s r.o. 2020-06-29 228,00 €
- ui42 spol. s r.o. 2019-08-19 55,00 €
- ui42 spol. s r.o. 2019-03-27 1 104,00 €
- ui42 spol. s r.o. 2019-01-09 380,00 €
- ui42 spol. s r.o. 2018-10-11 81,60 €
- ui42 spol. s r.o. 2018-06-06 409,20 €
- ui42 spol. s r.o. 2015-02-10 9 866,40 €
Segment: Prevádzka
Ďalšie doklady v tomto segmente →