Faktúra 20161775

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 20161775
Dodávateľ GastroMarket - Linorex s.r.o.
Adresa dodávateľa Opletalova súp. č. 7354, Bratislava, 84107
IČO / RČ 00604127
Predmet faktúry ZŠ P.Horova 16 - dodávka umyv. prostriedku a úprava vodovod. potrubia a odpadu pre umyv. riadu
Celková cena 276,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 11.05.2016
Dátum zverejnenia 14.05.2016
Text - účel platby ZŠ P.Horova 16 - dodávka umyv. prostriedku a úprava vodovod. potrubia a odpadu pre umyv. riadu
Text dod. faktúry ZŠ P.Horova 16 - dodávka umyv. prostriedku a úprava vodovod. potrubia a odpadu pre umyv. riadu, 276,00 EUR
Dátum evidencie 13.05.2016
Dátum splatnosti 25.05.2016
Dátum zdan. plnenia 11.05.2016
Dátum úhrady 24.05.2016
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 276,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 2016143
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20160428

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

ZŠ P. Horova Odpadové hospodárstvo Služba / ostatné

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

GastroMarket - Linorex s.r.o. →

IČO: 00604127

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (1)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: ZŠ P. Horova

Ďalšie doklady v tomto segmente →