Faktúra 4790240626

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4790240626
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa Bajkalská 28, Bratislava, 81762
IČO / RČ 35763469
Predmet faktúry pevná linka 10/2016
Celková cena 330,38 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 02.11.2016
Dátum zverejnenia 10.11.2016
Text - účel platby pevná linka 10/2016
Text dod. faktúry pevná linka 10/2016, 330,38 EUR
Dátum evidencie 08.11.2016
Dátum splatnosti 18.11.2016
Dátum zdan. plnenia 31.10.2016
Dátum úhrady 15.11.2016
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 330,38 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20160984
Číslo zmluvy 7
Rok zmluvy 2014
Centrálne číslo zmluvy 233
Centrálny rok zmluvy 2014

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 35763469

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (2)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →