Faktúra 22016
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 22016 |
|---|---|
| Dodávateľ | Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. |
| Adresa dodávateľa | Dostojevského Rad 4, Bratislava Karlova Ves, 84105 |
| IČO / RČ | 00151700 |
| Predmet faktúry | zmluvné poistenie 01.01.2017-30.06.2017 - vyúčtovanie flotily |
| Celková cena | 230,06 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 06.12.2016 |
| Dátum zverejnenia | 10.12.2016 |
| Text - účel platby | zmluvné poistenie 01.01.2017-30.06.2017 - vyúčtovanie flotily |
| Text dod. faktúry | zmluvné poistenie 01.01.2017-30.06.2017 - vyúčtovanie flotily, 230,06 EUR |
| Dátum evidencie | 08.12.2016 |
| Dátum splatnosti | 01.01.2017 |
| Dátum zdan. plnenia | 06.12.2016 |
| Dátum úhrady | 27.12.2016 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 230,06 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Interné číslo | 20161087 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
IČO: 00151700
Zobraziť profil dodávateľa →Zmluvy dodávateľa (1)
Segment: Poistenie
Ďalšie doklady v tomto segmente →