Faktúra 4170069
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 4170069 |
|---|---|
| Dodávateľ | ui42 spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa | Sibírska 62, Bratislava Nové Mesto, 83104 |
| IČO / RČ | 35713003 |
| Predmet faktúry | Prenájom BUXUSU - 02/2017 |
| Celková cena | 110,96 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 01.02.2017 |
| Dátum zverejnenia | 07.02.2017 |
| Text - účel platby | Prenájom BUXUSU - 02/2017 |
| Text dod. faktúry | Prenájom BUXUSU - 02/2017, 110,96 EUR |
| Dátum evidencie | 06.02.2017 |
| Dátum splatnosti | 15.02.2017 |
| Dátum zdan. plnenia | 01.02.2017 |
| Dátum úhrady | 09.02.2017 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 110,96 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Interné číslo | 20170061 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
IČO: 35713003
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (7)
- ui42 spol. s r.o. 2020-06-29 228,00 €
- ui42 spol. s r.o. 2019-08-19 55,00 €
- ui42 spol. s r.o. 2019-03-27 1 104,00 €
- ui42 spol. s r.o. 2019-01-09 380,00 €
- ui42 spol. s r.o. 2018-10-11 81,60 €
- ui42 spol. s r.o. 2018-06-06 409,20 €
- ui42 spol. s r.o. 2015-02-10 9 866,40 €
Segment: Prevádzka
Ďalšie doklady v tomto segmente →