Faktúra 1701137

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 1701137
Dodávateľ CORA GEO, s. r.o.
Adresa dodávateľa A. Kmeťa 5397/23, Martin, 03601
IČO / RČ 31612989
Predmet faktúry Dopravné náklady NR-DNV-NR
Celková cena 50,16 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 31.01.2017
Dátum zverejnenia 11.02.2017
Text - účel platby Dopravné náklady NR-DNV-NR
Text dod. faktúry Dopravné náklady NR-DNV-NR, 50,16 EUR
Dátum evidencie 10.02.2017
Dátum splatnosti 22.02.2017
Dátum zdan. plnenia 26.01.2017
Dátum úhrady 17.02.2017
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 50,16 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20170086
Číslo zmluvy 1
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 31
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

IT / softvér / GIS Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 31612989

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (3)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: IT / softvér / GIS

Ďalšie doklady v tomto segmente →