Faktúra 7794038422

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 7794038422
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa Bajkalská 28, Bratislava, 81762
IČO / RČ 35763469
Predmet faktúry pevná linka 02/2017
Celková cena 326,27 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 02.03.2017
Dátum zverejnenia 08.03.2017
Text - účel platby pevná linka 02/2017
Text dod. faktúry pevná linka 02/2017, 326,27 EUR
Dátum evidencie 08.03.2017
Dátum splatnosti 20.03.2017
Dátum zdan. plnenia 28.02.2017
Dátum úhrady 14.03.2017
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 326,27 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20170170
Číslo zmluvy 7
Rok zmluvy 2014
Centrálne číslo zmluvy 233
Centrálny rok zmluvy 2014

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 35763469

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (2)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →