Faktúra 4795007864

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4795007864
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa Bajkalská 28, Bratislava, 81762
IČO / RČ 35763469
Predmet faktúry pevná linka 03/2017
Celková cena 323,10 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 01.04.2017
Dátum zverejnenia 06.04.2017
Text - účel platby pevná linka 03/2017
Text dod. faktúry pevná linka 03/2017, 323,10 EUR
Dátum evidencie 06.04.2017
Dátum splatnosti 18.07.2017
Dátum zdan. plnenia 31.03.2017
Dátum úhrady 11.04.2017
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 323,10 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20170262
Číslo zmluvy 7
Rok zmluvy 2014
Centrálne číslo zmluvy 233
Centrálny rok zmluvy 2014

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 35763469

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (2)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →