Faktúra 5100941260

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 5100941260
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa Bajkalská 28, Bratislava, 81762
IČO / RČ 35763469
Predmet faktúry pevná linka - TIK - 09/2017
Celková cena 60,71 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 11.10.2017
Dátum zverejnenia 11.10.2017
Text - účel platby pevná linka - 09/2017
Text dod. faktúry pevná linka - 09/2017, 60,71 EUR
Dátum evidencie 11.10.2017
Dátum splatnosti 18.10.2017
Dátum zdan. plnenia 30.09.2017
Dátum úhrady 19.10.2017
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 60,71 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20170928
Číslo zmluvy 7
Rok zmluvy 2014
Centrálne číslo zmluvy 233
Centrálny rok zmluvy 2014

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 35763469

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (2)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →