Faktúra 8102817162

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 8102817162
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa Bajkalská 28, Bratislava, 81762
IČO / RČ 35763469
Predmet faktúry pevná linka 10/2017
Celková cena 325,15 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 01.11.2017
Dátum zverejnenia 08.11.2017
Text - účel platby Pevná linka MÚ 10/2017
Text dod. faktúry pevná linka 10/2017, 325,15 EUR
Dátum evidencie 08.11.2017
Dátum splatnosti 20.11.2017
Dátum zdan. plnenia 31.10.2017
Dátum úhrady 14.11.2017
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 325,15 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20171055
Číslo zmluvy 6
Rok zmluvy 2014
Centrálne číslo zmluvy 232
Centrálny rok zmluvy 2014

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 35763469

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (2)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →