Faktúra 91203568
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 91203568 |
|---|---|
| Dodávateľ | AQUA PRO EUROPE, a.s. |
| Adresa dodávateľa | Pod Furčou 7, Košice-Dargovských hrdinov, 04001 |
| IČO / RČ | 50886771 |
| Predmet faktúry | Mesačný prenájom dávkovača vody TIK, Novoveská17/A 03/2018 |
| Celková cena | 21,60 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 03.04.2018 |
| Dátum zverejnenia | 06.04.2018 |
| Text - účel platby | Mesačný prenájom dávkovača vody TIK, Novoveská17/A 03/2018 |
| Text dod. faktúry | Mesačný prenájom dávkovača vody TIK, Novoveská17/A 03/2018, 21,60 EUR |
| Dátum evidencie | 06.04.2018 |
| Dátum splatnosti | 17.04.2018 |
| Dátum zdan. plnenia | 03.04.2018 |
| Dátum úhrady | 10.04.2018 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 21,60 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Interné číslo | 20180279 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
IČO: 50886771
Zobraziť profil dodávateľa →Zmluvy dodávateľa (2)
Segment: Miestny úrad (Novoveská)
Ďalšie doklady v tomto segmente →