Faktúra 20182700

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 20182700
Dodávateľ GastroMarket - Linorex s.r.o.
Adresa dodávateľa Opletalova súp. č. 7354, Bratislava, 84107
IČO / RČ 00604127
Predmet faktúry ZŠ Bukovčana 1 - Dodávka chladničiek do kuchyne
Celková cena 2 488,80 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 15.06.2018
Dátum zverejnenia 25.06.2018
Text - účel platby ZŠ Bukovčana 1 - Dodávka chladničiek do kuchyne
Text dod. faktúry ZŠ Bukovčana 1 - Dodávka chladničiek do kuchyne, 2 488,80 EUR
Dátum evidencie 22.06.2018
Dátum splatnosti 25.06.2018
Dátum zdan. plnenia 15.06.2018
Dátum úhrady 26.06.2018
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 2 488,80 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20180203
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20180624

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

ZŠ I. Bukovčana Služba / ostatné

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

GastroMarket - Linorex s.r.o. →

IČO: 00604127

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (1)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: ZŠ I. Bukovčana

Ďalšie doklady v tomto segmente →