Faktúra 2018203
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 2018203 |
|---|---|
| Dodávateľ | K-TRIDE, spol. s r. o. |
| Adresa dodávateľa | Na Záhumní 888/19, Zohor, 90051 |
| IČO / RČ | 45407118 |
| Predmet faktúry | MŠ Pavla Horova 3 čistenie, deratizacia, dezinfekcia |
| Celková cena | 4 560,00 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 01.09.2018 |
| Dátum zverejnenia | 20.09.2018 |
| Text - účel platby | MŠ Pavla Horova 3 čistenie, deratizacia, dezinfekcia |
| Text dod. faktúry | MŠ Pavla Horova 3 čistenie, deratizacia, dezinfekcia, 4 560,00 EUR |
| Dátum evidencie | 20.09.2018 |
| Dátum splatnosti | 08.09.2018 |
| Dátum zdan. plnenia | 01.09.2018 |
| Dátum úhrady | 26.09.2018 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 4 560,00 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20180347 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Interné číslo | 20180977 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
K-TRIDE, spol. s r. o. →IČO: 45407118
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (5)
- K-TRIDE, spol. s r. o. 2020-04-02 1 190,00 €
- K-TRIDE, spol. s r. o. 2020-03-23 1 190,00 €
- K-TRIDE, spol. s r. o. 2020-03-16 1 140,00 €
- K-TRIDE, spol. s r. o. 2018-08-27 4 560,00 €
- K-TRIDE, spol. s r. o. 2015-07-07 342,00 €
Segment: ZŠ P. Horova
Ďalšie doklady v tomto segmente →