Faktúra 8219984063

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 8219984063
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa Bajkalská 28, Bratislava, 81762
IČO / RČ 35763469
Predmet faktúry Pevná linka 10/2018
Celková cena 326,18 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 01.11.2018
Dátum zverejnenia 07.11.2018
Text - účel platby Pevná linka 10/2018
Text dod. faktúry Pevná linka 10/2018, 326,18 EUR
Dátum evidencie 07.11.2018
Dátum splatnosti 19.11.2018
Dátum zdan. plnenia 31.10.2018
Dátum úhrady 13.11.2018
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 326,18 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20181148
Číslo zmluvy 6
Rok zmluvy 2014
Centrálne číslo zmluvy 232
Centrálny rok zmluvy 2014

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 35763469

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (2)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →