Faktúra 1174463
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 1174463 |
|---|---|
| Dodávateľ | COMP´S, spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa | Husova 539, Smržovka, 46851 |
| IČO / RČ | 46709576 |
| Predmet faktúry | tonery |
| Celková cena | 89,05 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 22.01.2019 |
| Dátum zverejnenia | 25.01.2019 |
| Text dod. faktúry | tonery, 89,05 EUR |
| Dátum evidencie | 25.01.2019 |
| Dátum splatnosti | 01.02.2019 |
| Dátum zdan. plnenia | 22.01.2019 |
| Dátum úhrady | 25.01.2019 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 89,05 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Hotovosť |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20190027 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Interné číslo | 201900041 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
COMP´S, spol. s r.o. →IČO: 46709576
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (10)
- COMP´S, spol. s r.o. 2021-06-30 56,96 €
- COMP´S, spol. s r.o. 2021-05-24 35,27 €
- COMP´S, spol. s r.o. 2020-09-30 44,74 €
- COMP´S, spol. s r.o. 2019-10-03 32,98 €
- COMP´S, spol. s r.o. 2019-10-01 23,92 €
- COMP´S, spol. s r.o. 2019-08-26 12,95 €
- COMP´S, spol. s r.o. 2019-04-01 11,62 €
- COMP´S, spol. s r.o. 2019-02-19 10,55 €
- COMP´S, spol. s r.o. 2019-01-22 89,08 €
- COMP´S, spol. s r.o. 2018-09-05 69,49 €
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →