Faktúra 0319

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 0319
Dodávateľ Ján Halás - ELEKTRO
Adresa dodávateľa Pavla Horova 6149/18, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107
IČO / RČ 32154984
Predmet faktúry Vápencová 34, Bratislava. Oprava osvetlenia na tréningovom ihrisku
Celková cena 87,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 22.01.2019
Dátum zverejnenia 29.01.2019
Text - účel platby Vápencová 34, Bratislava. Oprava osvetlenia na tréningovom ihrisku
Text dod. faktúry Vápencová 34, Bratislava. Oprava osvetlenia na tréningovom ihrisku, 87,00 EUR
Dátum evidencie 25.01.2019
Dátum splatnosti 04.02.2019
Dátum zdan. plnenia 22.01.2019
Dátum úhrady 31.01.2019
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 87,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20190025
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 201900045

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

Ján Halás - ELEKTRO →