Nálezy kontroly viazané na tento doklad (1)

Ako flagy vznikajú? → metodika
  • Na pozornosť
    Odkaz na nezverejnenú objednávku. Faktúra odkazuje na objednávku č. 20190023, ktorá sa vo zverejnenom registri objednávok nenachádza (číslovanie registra má v danom roku medzery). Objednávka buď nebola zverejnená, alebo bola z registra odstránená; časť prípadov môže byť preklep čísla na faktúre. 162,00 €

Výstupy sú stopy, nie verdikty — každý nález môže mať legitímne vysvetlenie a vyžaduje overenie.

Faktúra 0219

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 0219
Dodávateľ Ján Halás - ELEKTRO
Adresa dodávateľa Pavla Horova 6149/18, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107
IČO / RČ 32154984
Predmet faktúry Štefana Králika 1, Bratislava. - Oddelenie elektrických okruhov vo VÚZ, Štefana Králika 1
Celková cena 162,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 22.01.2019
Dátum zverejnenia 29.01.2019
Text - účel platby Štefana Králika 1, Bratislava. - Oddelenie elektrických okruhov vo VÚZ, Štefana Králika 1
Text dod. faktúry Štefana Králika 1, Bratislava- Oddelenie elektrických okruhov vo VÚZ, Štefana Králika 1, 162,00 EUR
Dátum evidencie 25.01.2019
Dátum splatnosti 04.02.2019
Dátum zdan. plnenia 22.01.2019
Dátum úhrady 31.01.2019
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 162,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20190023
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 201900046

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prevádzka

Prepojenia

IČO: 32154984

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (4)

Objednávky dodávateľa (10)

Nálezy viazané na tento doklad (1) v širšom kontexte

Toľko nálezov má tento doklad aj v zoznamoch pri značke ⚑. Rovnaký nález má aj množstvo ďalších dokladov — odkazy vedú na celý zoznam. Nález je stopa, nie verdikt (metodika).

Odkaz na nezverejnenú objednávku →

Segment: Prevádzka

Ďalšie doklady v tomto segmente →