Faktúra 0619

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 0619
Dodávateľ Ján Halás - ELEKTRO
Adresa dodávateľa Pavla Horova 6149/18, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107
IČO / RČ 32154984
Predmet faktúry Úprava elektroinštalácie v skladoch pod terasou M. Marečka 8-12
Celková cena 299,10 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 08.02.2019
Dátum zverejnenia 12.02.2019
Text - účel platby Úprava elektroinštalácie v skladoch pod terasou M. Marečka 8-12
Text dod. faktúry Úprava elektroinštalácie v skladoch pod terasou M. Marečka 8-12, 299,10 EUR
Dátum evidencie 11.02.2019
Dátum splatnosti 21.02.2019
Dátum zdan. plnenia 08.02.2019
Dátum úhrady 19.02.2019
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 299,10 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20190046
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 201900118

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

MŠ Milana Marečka Prevádzka

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

Ján Halás - ELEKTRO →

IČO: 32154984

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (4)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: MŠ Milana Marečka

Ďalšie doklady v tomto segmente →