Faktúra 0719

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 0719
Dodávateľ Ján Halás - ELEKTRO
Adresa dodávateľa Pavla Horova 6149/18, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107
IČO / RČ 32154984
Predmet faktúry Odstránenie závad na elektroinštaláciach a bleskozvodoch objekty vo vlastníctve MÚ
Celková cena 0,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 14.02.2019
Dátum zverejnenia 14.02.2019
Text - účel platby Odstránenie závad na elektroinštaláciach a bleskozvodoch objekty vo vlastníctve MÚ
Dátum evidencie 14.02.2019
Dátum splatnosti 14.02.2019
Dátum zdan. plnenia 08.02.2019
Dátum úhrady 19.02.2019
Finálna / Zálohová Zálohová
K úhrade 8 800,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20190031
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 201900127

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prevádzka

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

Ján Halás - ELEKTRO →

IČO: 32154984

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (4)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Prevádzka

Ďalšie doklady v tomto segmente →