Faktúra 8228109684

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 8228109684
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa Bajkalská 28, Bratislava, 81762
IČO / RČ 35763469
Predmet faktúry Pevná linka 02/2019
Celková cena 323,63 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 01.03.2019
Dátum zverejnenia 07.03.2019
Text - účel platby Pevná linka 02/2019
Text dod. faktúry Pevná linka 02/2019, 323,63 EUR
Dátum evidencie 06.03.2019
Dátum splatnosti 18.03.2019
Dátum zdan. plnenia 28.02.2019
Dátum úhrady 08.03.2019
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 323,63 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 201900182
Číslo zmluvy 6
Rok zmluvy 2014
Centrálne číslo zmluvy 232
Centrálny rok zmluvy 2014

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 35763469

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (2)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →