Faktúra 191997
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 191997 |
|---|---|
| Dodávateľ | GRAND - MS, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | Ivana Krasku 1881/32/C, Prievidza, 97101 |
| IČO / RČ | 36321796 |
| Predmet faktúry | Toner do kopírky VPP č 599 preplatenie v hotovosti |
| Celková cena | 51,80 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 26.04.2019 |
| Dátum zverejnenia | 03.05.2019 |
| Text dod. faktúry | Toner do kopírky VPP č 599 preplatenie v hotovosti, 51,80 EUR |
| Dátum evidencie | 01.05.2019 |
| Dátum splatnosti | 03.05.2019 |
| Dátum zdan. plnenia | 26.04.2019 |
| Dátum úhrady | 30.04.2019 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 51,80 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Hotovosť |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20190160 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Interné číslo | 201900376 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
GRAND - MS, s.r.o. →IČO: 36321796
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (6)
- GRAND - MS, s.r.o. 2020-01-13 24,30 €
- GRAND - MS, s.r.o. 2019-10-09 40,50 €
- GRAND - MS, s.r.o. 2019-04-24 51,80 €
- GRAND - MS, s.r.o. 2018-04-25 21,30 €
- GRAND - MS, s.r.o. 2017-09-18 51,50 €
- GRAND - MS, s.r.o. 2015-01-22 90,66 €
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →