Faktúra 201902
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 201902 |
|---|---|
| Dodávateľ | Ing. Gabriel Balogh |
| Adresa dodávateľa | Robotnícka 11, Nové Zámky, 94001 |
| IČO / RČ | 37613057 |
| Predmet faktúry | Vykonanie OP a OS kotolní a vyhradených technických zariadení plynových a tlakových |
| Celková cena | 1 820,00 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 28.05.2019 |
| Dátum zverejnenia | 31.05.2019 |
| Text - účel platby | Vykonanie OP a OS kotolní a vyhradených technických zariadení plynových a tlakových |
| Text dod. faktúry | Vykonanie OP a OS kotolní a vyhradených technických zariadení plynových a tlakových, 1 555,00 EUR, Oprava kotla - ZŠ I. Bukovčana 1, 265,00 EUR |
| Dátum evidencie | 30.05.2019 |
| Dátum splatnosti | 27.06.2019 |
| Dátum zdan. plnenia | 28.05.2019 |
| Dátum úhrady | 05.06.2019 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 1 820,00 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20190222 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Interné číslo | 201900497 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
Ing. Gabriel Balogh →IČO: 37613057
Zobraziť profil dodávateľa →Zmluvy dodávateľa (1)
Objednávky dodávateľa (10)
- Ing. Gabriel Balogh 2026-06-03 1 308,00 €
- Ing. Gabriel Balogh 2026-05-07 772,00 €
- Ing. Gabriel Balogh 2026-04-15 697,00 €
- Ing. Gabriel Balogh 2025-11-12 698,00 €
- Ing. Gabriel Balogh 2025-06-06 1 025,00 €
- Ing. Gabriel Balogh 2025-05-07 451,00 €
- Ing. Gabriel Balogh 2025-04-25 697,00 €
- Ing. Gabriel Balogh 2024-11-21 709,00 €
- Ing. Gabriel Balogh 2024-07-09 383,00 €
- Ing. Gabriel Balogh 2024-06-05 1 530,00 €
Segment: Prevádzka
Ďalšie doklady v tomto segmente →