Objednávka 6163
Zobraziť na egov
Úrad nezverejnil, čoho sa doklad týka:
pole
„Predmet"
je v zverejnených údajoch prázdne.
Predmet plnenia sa z metadát nedá zistiť — to je nedostatok zverejnenia, nie tohto portálu.
| Číslo objednávky | 20240342 |
|---|---|
| Dodávateľ | Ing. Gabriel Balogh |
| Text objednávky | Vykonanie OP a OS spotrebičov plynu a tlakových nádob., množ.: 1 , jedn. cena: 383,0000 EUR, spolu: 383,00 EUR |
| Objednávka spolu | 383,00 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 09.07.2024 |
| Dátum zverejnenia | 11.07.2024 |
| Adresa dodávateľa | Robotnícka 11, Nové Zámky, 94001 |
| IČO / RČ | 37613057 |
| Dátum vyhotovenia | 09.07.2024 |
| Dátum dodania | 10.07.2024 |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Meno schvaľujúceho | Dárius Krajčír |
| Funkcia schvaľujúceho | starosta mestskej časti |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Dokumenty (1)
Text dokumentu (extrahovaný automaticky — smerodajný je originál)
Objednávka č. 20240342
Odberateľ Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Dodávateľ Ing. Gabriel Balogh
Ves
Novoveská 5458/17/A Robotnícka 11
843 10 Bratislava Devínska Nová Ves 940 01 Nové Zámky
IČ DPH: IČO: 37613057
Ponuka zo dňa: číslo: IČO: 00603392
Vybavuje: Ivan Klouček DIČ: 2020919109
Telefón: 02 / 60 20 14 00 Fax: 02/60201420 IČ DPH:
E-mail: Spôsob platby: Banka
Dátum vystavenia: 09.07.2024 Dátum dodania: 10.07.2024
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a. s.
Spôsob dopravy: osobná
Číslo účtu: 1624042/0200 Miesto určenia:
Predmet objednávky:
Vykonanie pravidelných OP a OS (revízií) spotrebičov plynu a tlakových nádob v zámočníckej
dielni a hasičskej zbrojnici, M. Pišúta 5, Bratislava, Kine Devín, Opletalova 4, Bratislava a Klube
dôchodcov, Istrijská 109, Bratislava.
P. č. Názov Množstvo MJ Jedn. cena (€) Spolu (€)
1 Vykonanie OP a OS spotrebičov plynu a tlakových nádob. 1 383.00 383.00
Spolu 383.00
Zdroj: 41 Čís. rozpočtu: 0111 637004
Dárius Krajčír
starosta mestskej časti
..................................................................................
Pečiatka a podpis objednávateľa
Prepojenia
IČO: 37613057
Zobraziť profil dodávateľa →Zmluvy dodávateľa (1)
Objednávky dodávateľa (10)
- Ing. Gabriel Balogh 2026-06-03 1 308,00 €
- Ing. Gabriel Balogh 2026-05-07 772,00 €
- Ing. Gabriel Balogh 2026-04-15 697,00 €
- Ing. Gabriel Balogh 2025-11-12 698,00 €
- Ing. Gabriel Balogh 2025-06-06 1 025,00 €
- Ing. Gabriel Balogh 2025-05-07 451,00 €
- Ing. Gabriel Balogh 2025-04-25 697,00 €
- Ing. Gabriel Balogh 2024-11-21 709,00 €
- Ing. Gabriel Balogh 2024-07-09 383,00 €
- Ing. Gabriel Balogh 2024-06-05 1 530,00 €
Segment: Prevádzka
Ďalšie doklady v tomto segmente →