Faktúra 0005
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 0005 |
|---|---|
| Dodávateľ | Workout Academy s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | Jána Poničana 6113/5, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107 |
| IČO / RČ | 51316 676 |
| Predmet faktúry | Športový program obdobie 17.6.2019 - 30.8.2019 |
| Celková cena | 1 500,00 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 30.06.2019 |
| Dátum zverejnenia | 01.07.2019 |
| Text - účel platby | Športový program obdobie 17.6.2019 - 30.8.2019 |
| Text dod. faktúry | Športový program obdobie 17.6.2019 - 30.8.2019, 1 500,00 EUR |
| Dátum evidencie | 30.06.2019 |
| Dátum splatnosti | 01.07.2019 |
| Dátum zdan. plnenia | 19.06.2019 |
| Dátum úhrady | 03.07.2019 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 1 500,00 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20190257 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Interné číslo | 201900617 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
Workout Academy s.r.o. →IČO: 51316676
Zobraziť profil dodávateľa →Zmluvy dodávateľa (1)
Objednávky dodávateľa (2)
- Workout Academy s.r.o. 2021-06-23 770,00 €
- Workout Academy s.r.o. 2019-06-14 1 500,00 €
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →