Objednávka 3497

Zobraziť na egov
Úrad nezverejnil, čoho sa doklad týka: pole „Predmet" je v zverejnených údajoch prázdne. Predmet plnenia sa z metadát nedá zistiť — to je nedostatok zverejnenia, nie tohto portálu.
Číslo objednávky 20190257
Dodávateľ Workout Academy s.r.o.
Text objednávky Športový program obdobie 17.6.2019 - 30.8.2019, množ.: 1 , jedn. cena: 1 500,0000 EUR, spolu: 1 500,00 EUR
Objednávka spolu 1 500,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 14.06.2019
Dátum zverejnenia 19.06.2019
Adresa dodávateľa Jána Poničana 6113/5, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107
IČO / RČ 51316 676
Dátum vyhotovenia 14.06.2019
Dátum dodania 17.06.2019
Stav vybavenia Vybavená
Ponuka zo dňa 05.03.2019
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Služba / ostatné

Dokumenty (1)

Stiahnuť z egovu · application/pdf · 120 kB
Text dokumentu (extrahovaný automaticky — smerodajný je originál) 
Objednávka č. 20190257

 Odberateľ Mestská časť Bratislava - Devínska Nová   Dodávateľ Workout Academy s.r.o.
          Ves
           Novoveská 5458/17/A                                      Jána Poničana 6113/5
           843 10 Bratislava Devínska Nová Ves                     841 07 Bratislava Devínska Nová Ves
                                                       IČ DPH:                    IČO: 51316 676
                                                    Ponuka zo dňa:  05.03.2019      číslo: IČO: 00603392
                                                             Vybavuje: Juraj Ryšánek DIČ: 2020919109
                                                                  Telefón: 02 / 60 20 14 00        Fax: 02/60201420 IČ DPH:
                                                                   E-mail:  juraj.rysanek@mudnv.sk Spôsob platby:
                                                  Dátum vystavenia:  14.06.2019  Dátum dodania: 17.06.2019
 Peňažný ústav:  Všeobecná úverová banka, a. s.
                                                    Spôsob dopravy:
 Číslo účtu: 1624042/0200                                                            Miesto určenia:
Predmet objednávky:
Objednávame si u Vás

P. č.  Názov                                           Množstvo   MJ     Jedn. cena   (€)      Spolu   (€)

 1    Športový program obdobie 17.6.2019 - 30.8.2019               1                    1 500.00        1 500.00

                                                                Spolu              1 500.00

       Zdroj: 41      Čís. rozpočtu: 0810 637004

Cena je vrátane DPH.

                                                                                             ..................................................................................
                                                      Pečiatka a podpis objednávateľa

Prepojenia

IČO: 51316676

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (1)

Objednávky dodávateľa (2)

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →