Faktúra 2619

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2619
Dodávateľ Ján Halás - ELEKTRO
Adresa dodávateľa Pavla Horova 6149/18, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107
IČO / RČ 32154984
Predmet faktúry Elektroinštalačné práce - Mýtnica, Istrijská 49 DNV
Celková cena 252,80 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 01.08.2019
Dátum zverejnenia 06.08.2019
Text - účel platby Elektroinštalačné práce - Mýtnica, Istrijská 49 DNV
Text dod. faktúry Elektroinštalačné práce - Mýtnica, Istrijská 49 DNV, 252,80 EUR
Dátum evidencie 02.08.2019
Dátum splatnosti 13.08.2019
Dátum zdan. plnenia 01.08.2019
Dátum úhrady 09.08.2019
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 252,80 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Nevybavená
Číslo objednávky 20190322
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 201900784

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Mýtnica Prevádzka + 1 ďalšie miesto plnenia

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

Ján Halás - ELEKTRO →

IČO: 32154984

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (4)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Mýtnica

Ďalšie doklady v tomto segmente →