Faktúra 190019
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 190019 |
|---|---|
| Dodávateľ | Dimmel - Elektroprojekt |
| Adresa dodávateľa | Kvetná 1122/8, Senica, 90501 |
| IČO / RČ | 11841257 |
| Predmet faktúry | Projektová dokumentácia - elektroinštalačné práce - určené triedy v ZŠ I. Bukovčana 3 + ZŠ Horova objednuvka 20190261 |
| Celková cena | 1 600,00 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 04.08.2019 |
| Dátum zverejnenia | 08.08.2019 |
| Text - účel platby | Projektová dokumentácia - elektroinštalačné práce - určené triedy v ZŠ I. Bukovčana 3 |
| Text dod. faktúry | Projektová dokumentácia - elektroinštalačné práce - určené triedy v ZŠ I. Bukovčana 3 + ZŠ Horova objednuvka 20190261, 1 600,00 EUR |
| Dátum evidencie | 05.08.2019 |
| Dátum splatnosti | 18.08.2019 |
| Dátum zdan. plnenia | 04.08.2019 |
| Dátum úhrady | 14.08.2019 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 1 600,00 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20190258 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Interné číslo | 201900800 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
Dimmel - Elektroprojekt →IČO: 11841257
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (2)
- Dimmel - Elektroprojekt 2019-06-17 800,00 €
- Dimmel - Elektroprojekt 2019-06-14 800,00 €
Segment: ZŠ I. Bukovčana
Ďalšie doklady v tomto segmente →