Faktúra 3019

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 3019
Dodávateľ Ján Halás - ELEKTRO
Adresa dodávateľa Pavla Horova 6149/18, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107
IČO / RČ 32154984
Predmet faktúry Dodávka, montáž a pripojenie 2 elektrických rozvádzačov v areály DNV Šport
Celková cena 3 205,82 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 20.08.2019
Dátum zverejnenia 02.09.2019
Text - účel platby Dodávka, montáž a pripojenie 2 elektrických rozvádzačov v areály DNV Šport
Text dod. faktúry Dodávka, montáž a pripojenie 2 elektrických rozvádzačov v areály DNV Šport, 3 205,82 EUR
Dátum evidencie 26.08.2019
Dátum splatnosti 02.09.2019
Dátum zdan. plnenia 20.08.2019
Dátum úhrady 04.09.2019
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 1 505,82 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20190291
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 201900874

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

Ján Halás - ELEKTRO →