Faktúra 3819

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 3819
Dodávateľ Ján Halás - ELEKTRO
Adresa dodávateľa Pavla Horova 6149/18, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107
IČO / RČ 32154984
Predmet faktúry O 201903796 dohľadové centrum ZŠ I.Bukovčana
Celková cena 998,22 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 07.10.2019
Dátum zverejnenia 14.10.2019
Text - účel platby O 201903796 dohľadové centrum ZŠ I.Bukovčana
Text dod. faktúry O 201903796 dohľadové centrum ZŠ I.Bukovčana, 998,22 EUR
Dátum evidencie 09.10.2019
Dátum splatnosti 20.10.2019
Dátum zdan. plnenia 07.10.2019
Dátum úhrady 18.10.2019
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 998,22 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20190376
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 201901068

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

ZŠ I. Bukovčana Kamerový systém / monitoring Služba / ostatné

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

Ján Halás - ELEKTRO →

IČO: 32154984

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (4)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: ZŠ I. Bukovčana

Ďalšie doklady v tomto segmente →