Faktúra 195263

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 195263
Dodávateľ GastroMarket - Linorex s.r.o.
Adresa dodávateľa Opletalova súp. č. 7354, Bratislava, 84107
IČO / RČ 00604127
Predmet faktúry O 20190353 Dodávka a montáž priebežnej umývačky riadu s príslušenstvom, do kuchyne ZŠ P. Horova 16, Bratislava.
Celková cena 3 893,66 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 23.10.2019
Dátum zverejnenia 24.10.2019
Text - účel platby O 20190353 Dodávka a montáž priebežnej umývačky riadu s príslušenstvom, do kuchyne ZŠ P. Horova 16, Bratislava.
Text dod. faktúry O 20190353 Dodávka a montáž priebežnej umývačky riadu s príslušenstvom, do kuchyne ZŠ P. Horova 16, Bratislava., 3 893,66 EUR
Dátum evidencie 24.10.2019
Dátum splatnosti 06.11.2019
Dátum zdan. plnenia 23.10.2019
Dátum úhrady 07.11.2019
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 3 893,66 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20190353
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 201901122

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

ZŠ P. Horova Služba / ostatné

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

GastroMarket - Linorex s.r.o. →

IČO: 00604127

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (1)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: ZŠ P. Horova

Ďalšie doklady v tomto segmente →