Faktúra 4019

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4019
Dodávateľ Ján Halás - ELEKTRO
Adresa dodávateľa Pavla Horova 6149/18, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107
IČO / RČ 32154984
Predmet faktúry O 20190419 Ľubovníková ulica, - oprava elektrického rozvádzača
Celková cena 384,02 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 21.10.2019
Dátum zverejnenia 28.10.2019
Text - účel platby O 20190419 Ľubovníková ulica, - oprava elektrického rozvádzača
Text dod. faktúry O 20190419 Ľubovníková ulica, - oprava elektrického rozvádzača, 384,02 EUR
Dátum evidencie 24.10.2019
Dátum splatnosti 03.11.2019
Dátum zdan. plnenia 21.10.2019
Dátum úhrady 07.11.2019
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 384,02 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20190419
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 201901131

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prevádzka

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

Ján Halás - ELEKTRO →

IČO: 32154984

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (4)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Prevádzka

Ďalšie doklady v tomto segmente →