Faktúra 2019052
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 2019052 |
|---|---|
| Dodávateľ | Mgr. Martin Garaj, PhD. |
| Adresa dodávateľa | 232, Veľká Lehota, 96641 |
| IČO / RČ | 40538494 |
| Predmet faktúry | Poradenské služby - vo verejnom obstarávaní od 01.10.-17.12.2019 |
| Celková cena | 1 680,00 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 17.12.2019 |
| Dátum zverejnenia | 20.12.2019 |
| Text - účel platby | Poradenské služby - vo verejnom obstarávaní od 01.10.-17.12.2019 |
| Text dod. faktúry | Poradenské služby - vo verejnom obstarávaní od 01.10.-17.12.2019, 1 680,00 EUR |
| Dátum evidencie | 20.12.2019 |
| Dátum splatnosti | 16.01.2020 |
| Dátum zdan. plnenia | 17.12.2019 |
| Dátum úhrady | 10.01.2020 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 1 680,00 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Interné číslo | 201901362 |
| Číslo zmluvy | 11 |
| Rok zmluvy | 2018 |
| Centrálne číslo zmluvy | 38 |
| Centrálny rok zmluvy | 2018 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
IČO: 40538494
Zobraziť profil dodávateľa →Zmluvy dodávateľa (2)
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →