Faktúra 200177
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 200177 |
|---|---|
| Dodávateľ | GRAND - MS, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | Ivana Krasku 1881/32/C, Prievidza, 97101 |
| IČO / RČ | 36321796 |
| Predmet faktúry | O20200013 Toner HPF217A |
| Celková cena | 16,49 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 13.01.2020 |
| Dátum zverejnenia | 01.02.2020 |
| Text dod. faktúry | O20200013 Toner HPF217A, 16,49 EUR |
| Dátum evidencie | 16.01.2020 |
| Dátum splatnosti | 20.01.2020 |
| Dátum zdan. plnenia | 13.01.2020 |
| Dátum úhrady | 16.01.2020 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 16,49 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Hotovosť |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20200013 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Interné číslo | 202000065 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
GRAND - MS, s.r.o. →IČO: 36321796
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (6)
- GRAND - MS, s.r.o. 2020-01-13 24,30 €
- GRAND - MS, s.r.o. 2019-10-09 40,50 €
- GRAND - MS, s.r.o. 2019-04-24 51,80 €
- GRAND - MS, s.r.o. 2018-04-25 21,30 €
- GRAND - MS, s.r.o. 2017-09-18 51,50 €
- GRAND - MS, s.r.o. 2015-01-22 90,66 €
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →