Faktúra 3920

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 3920
Dodávateľ Ján Halás - ELEKTRO
Adresa dodávateľa Pavla Horova 6149/18, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107
IČO / RČ 32154984
Predmet faktúry odstránenie závad zistených pri OP a OS elektroinštalácie
Celková cena 3 410,93 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 06.11.2020
Dátum zverejnenia 10.11.2020
Text - účel platby odstránenie závad zistených pri OP a OS elektroinštalácie
Text dod. faktúry odstránenie závad zistených pri OP a OS elektroinštalácie, 3 410,93 EUR
Dátum evidencie 09.11.2020
Dátum splatnosti 18.11.2020
Dátum zdan. plnenia 06.11.2020
Dátum úhrady 13.11.2020
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 2 410,93 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20200170
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu odstránenie závad zistených pri OP a OS elektroinštalácie
Interné číslo 202001119

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prevádzka

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

Ján Halás - ELEKTRO →

IČO: 32154984

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (4)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Prevádzka

Ďalšie doklady v tomto segmente →