Faktúra 202100083
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 202100083 |
|---|---|
| Dodávateľ | SATRO s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | Hodonínska 25, Bratislava Lamač, 84103 |
| IČO / RČ | 31335161 |
| Predmet faktúry | spotreba el. en. 01.05.2020 - 05.02.2021 stožiar ZRUČ 29 |
| Celková cena | 54,71 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 18.02.2021 |
| Dátum zverejnenia | 02.03.2021 |
| Text - účel platby | spotreba el. en. 01.05.2020 - 05.02.2021 stožiar ZRUČ 29 |
| Text dod. faktúry | spotreba el. en. 01.05.2020 - 05.02.2021 stožiar ZRUČ 29, 54,71 EUR |
| Dátum evidencie | 02.03.2021 |
| Dátum splatnosti | 08.03.2021 |
| Dátum zdan. plnenia | 05.02.2021 |
| Dátum úhrady | 08.03.2021 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 54,71 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | spotreba el. en. 01.05.2020 - 05.02.2021 stožiar ZRUČ 29 |
| Interné číslo | 202100158 |
| Číslo zmluvy | 3 |
| Rok zmluvy | 2020 |
| Centrálne číslo zmluvy | 18 |
| Centrálny rok zmluvy | 2020 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
IČO: 31335161
Zobraziť profil dodávateľa →Zmluvy dodávateľa (2)
Segment: Energie – elektrina
Ďalšie doklady v tomto segmente →