Faktúra 2210261
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 2210261 |
|---|---|
| Dodávateľ | RETAN s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | Na vrátkach 2/B, Bratislava Dúbravka, 84102 |
| IČO / RČ | 51806576 |
| Predmet faktúry | spriechodnenie, sfunkčnenie upchatej kanalizácie - ZŠ P.Horova 16 |
| Celková cena | 1 156,08 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 30.06.2021 |
| Dátum zverejnenia | 19.07.2021 |
| Text - účel platby | spriechodnenie, sfunkčnenie upchatej kanalizácie - ZŠ P.Horova 16 |
| Text dod. faktúry | spriechodnenie, sfunkčnenie upchatej kanalizácie - ZŠ P.Horova 16, 1 156,08 EUR |
| Dátum evidencie | 15.07.2021 |
| Dátum splatnosti | 25.07.2021 |
| Dátum zdan. plnenia | 24.06.2021 |
| Dátum úhrady | 21.07.2021 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 1 156,08 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | spriechodnenie, sfunkčnenie upchatej kanalizácie - ZŠ P.Horova 16 |
| Interné číslo | 202100717 |
| Číslo zmluvy | 4 |
| Rok zmluvy | 2020 |
| Centrálne číslo zmluvy | 122 |
| Centrálny rok zmluvy | 2020 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
IČO: 51806576
Zobraziť profil dodávateľa →Zmluvy dodávateľa (2)
Segment: ZŠ P. Horova
Ďalšie doklady v tomto segmente →