Faktúra 2220010003

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2220010003
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry Novoveská 17/A, miesto odberu EIC 24ZZS6132518000I 02/2022 vyúčtovanie
Celková cena 452,83 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 03.03.2022
Dátum zverejnenia 14.03.2022
Text - účel platby Novoveská 17/A, miesto odberu EIC 24ZZS6132518000I 02/2022 vyúčtovanie
Text dod. faktúry Novoveská 17/A, miesto odberu EIC 24ZZS6132518000I 02/2022 vyúčtovanie, 452,83 EUR
Dátum evidencie 09.03.2022
Dátum splatnosti 17.03.2022
Dátum zdan. plnenia 28.02.2022
Dátum úhrady 17.06.2022
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade -129,17 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Novoveská 17/A, miesto odberu EIC 24ZZS6132518000I 02/2022 vyúčtovanie
Interné číslo 202200228
Číslo zmluvy 1
Rok zmluvy 2021
Centrálne číslo zmluvy 169
Centrálny rok zmluvy 2021

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Miestny úrad (Novoveská)

Ďalšie doklady v tomto segmente →