Faktúra 2220017018

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2220017018
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry Novoveská 17/A, miesto odberu EIC 24ZZS6132518000I 03/2022 vyúčtovanie
Celková cena 494,22 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 02.04.2022
Dátum zverejnenia 08.04.2022
Text - účel platby Novoveská 17/A, miesto odberu EIC 24ZZS6132518000I 03/2022 vyúčtovanie
Text dod. faktúry Novoveská 17/A, miesto odberu EIC 24ZZS6132518000I 03/2022 vyúčtovanie, 494,22 EUR
Dátum evidencie 06.04.2022
Dátum splatnosti 16.04.2022
Dátum zdan. plnenia 31.03.2022
Dátum úhrady 17.06.2022
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade -87,78 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Novoveská 17/A, miesto odberu EIC 24ZZS6132518000I 03/2022 vyúčtovanie
Interné číslo 202200309
Číslo zmluvy 1
Rok zmluvy 2021
Centrálne číslo zmluvy 169
Centrálny rok zmluvy 2021

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Miestny úrad (Novoveská)

Ďalšie doklady v tomto segmente →