Faktúra 2220032645

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2220032645
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry Istrijská 49, miesto odberu EIC 24ZZS5183647000U 5/2022 vyúčtovanie
Celková cena 377,41 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 03.06.2022
Dátum zverejnenia 08.06.2022
Text - účel platby Istrijská 49, miesto odberu EIC 24ZZS5183647000U 5/2022 vyúčtovanie
Text dod. faktúry Istrijská 49, miesto odberu EIC 24ZZS5183647000U 5/2022 vyúčtovanie, 377,41 EUR
Dátum evidencie 08.06.2022
Dátum splatnosti 17.06.2022
Dátum zdan. plnenia 31.05.2022
Dátum úhrady 13.06.2022
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 36,41 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Istrijská 49, miesto odberu EIC 24ZZS5183647000U 5/2022 vyúčtovanie
Interné číslo 202200584
Číslo zmluvy 1
Rok zmluvy 2021
Centrálne číslo zmluvy 169
Centrálny rok zmluvy 2021

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia