Faktúra 2220033608

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2220033608
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry Vápencova 12, miesto odberu EIC 24ZZS6087411000M vyúčtovanie/hody
Celková cena 90,55 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 09.06.2022
Dátum zverejnenia 13.06.2022
Text - účel platby Vápencova 12, miesto odberu EIC 24ZZS6087411000M vyúčtovanie/hody
Text dod. faktúry Vápencova 12, miesto odberu EIC 24ZZS6087411000M vyúčtovanie/hody, 90,55 EUR
Dátum evidencie 10.06.2022
Dátum splatnosti 23.06.2022
Dátum zdan. plnenia 08.06.2022
Dátum úhrady 16.06.2022
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 90,55 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Vápencova 12, miesto odberu EIC 24ZZS6087411000M vyúčtovanie/hody
Interné číslo 202200599
Číslo zmluvy 1
Rok zmluvy 2021
Centrálne číslo zmluvy 169
Centrálny rok zmluvy 2021

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia