Faktúra 2220034377

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2220034377
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry Vápencova 5, miesto odberu EIC 24ZZS4000141714P
Celková cena 23,98 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 16.06.2022
Dátum zverejnenia 17.06.2022
Text - účel platby Vápencova 5, miesto odberu EIC 24ZZS4000141714P
Text dod. faktúry Vápencova 5, miesto odberu EIC 24ZZS4000141714P, 23,98 EUR
Dátum evidencie 17.06.2022
Dátum splatnosti 30.06.2022
Dátum zdan. plnenia 16.06.2022
Dátum úhrady 28.06.2022
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 23,98 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Vápencova 5, miesto odberu EIC 24ZZS4000141714P
Interné číslo 202200644
Číslo zmluvy 1
Rok zmluvy 2021
Centrálne číslo zmluvy 169
Centrálny rok zmluvy 2021

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia