Faktúra 2220036655

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2220036655
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry Novoveská 17/A, miesto odberu EIC 24ZZS6132518000I 06/2022 vyúčtovanie
Celková cena 465,38 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 02.07.2022
Dátum zverejnenia 07.07.2022
Text - účel platby Novoveská 17/A, miesto odberu EIC 24ZZS6132518000I 06/2022 vyúčtovanie
Text dod. faktúry Novoveská 17/A, miesto odberu EIC 24ZZS6132518000I 06/2022 vyúčtovanie, 465,38 EUR
Dátum evidencie 06.07.2022
Dátum splatnosti 16.07.2022
Dátum zdan. plnenia 30.06.2022
Dátum úhrady 02.12.2022
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade -116,62 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Novoveská 17/A, miesto odberu EIC 24ZZS6132518000I 06/2022 vyúčtovanie
Interné číslo 202200708
Číslo zmluvy 1
Rok zmluvy 2021
Centrálne číslo zmluvy 169
Centrálny rok zmluvy 2021

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Miestny úrad (Novoveská)

Ďalšie doklady v tomto segmente →