Faktúra 82100491897

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 82100491897
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry Novoveská 17, miesto odberu EIC 24ZZS60628210009 07/2022 záloha
Celková cena 0,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 11.07.2022
Dátum zverejnenia 12.07.2022
Text - účel platby Novoveská 17, miesto odberu EIC 24ZZS60628210009 07/2022 záloha
Dátum evidencie 11.07.2022
Dátum splatnosti 21.07.2022
Dátum zdan. plnenia 01.07.2022
Dátum úhrady 14.07.2022
Finálna / Zálohová Zálohová
K úhrade 96,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Novoveská 17, miesto odberu EIC 24ZZS60628210009 07/2022 záloha
Interné číslo 202200745
Číslo zmluvy 1
Rok zmluvy 2021
Centrálne číslo zmluvy 169
Centrálny rok zmluvy 2021

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Miestny úrad (Novoveská) Energie – elektrina Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 46113177

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Segment: Miestny úrad (Novoveská)

Ďalšie doklady v tomto segmente →