Faktúra 82200214779

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 82200214779
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry Istrijská 1397, miesto odberu EIC 24ZZS40000377067 09/2022 záloha
Celková cena 0,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 14.09.2022
Dátum zverejnenia 14.09.2022
Text - účel platby Istrijská 1397, miesto odberu EIC 24ZZS40000377067 09/2022 záloha
Dátum evidencie 14.09.2022
Dátum splatnosti 21.09.2022
Dátum zdan. plnenia 01.09.2022
Dátum úhrady 20.09.2022
Finálna / Zálohová Zálohová
K úhrade 29,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Istrijská 1397, miesto odberu EIC 24ZZS40000377067 09/2022 záloha oha
Interné číslo 202200991
Číslo zmluvy 1
Rok zmluvy 2021
Centrálne číslo zmluvy 169
Centrálny rok zmluvy 2021

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia