Faktúra 2220067458

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2220067458
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry Istrijská 49, miesto odberu EIC 24ZZS5183647000U 9/2022 vyúčtovanie
Celková cena 532,80 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 03.10.2022
Dátum zverejnenia 10.10.2022
Text - účel platby Istrijská 49, miesto odberu EIC 24ZZS5183647000U 9/2022 vyúčtovanie
Text dod. faktúry Istrijská 49, miesto odberu EIC 24ZZS5183647000U 9/2022 vyúčtovanie, 532,80 EUR
Dátum evidencie 06.10.2022
Dátum splatnosti 17.10.2022
Dátum zdan. plnenia 30.09.2022
Dátum úhrady 14.10.2022
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 326,80 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Istrijská 49, miesto odberu EIC 24ZZS5183647000U 9/2022 vyúčtovanie
Interné číslo 202201083
Číslo zmluvy 1
Rok zmluvy 2021
Centrálne číslo zmluvy 169
Centrálny rok zmluvy 2021

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia