Faktúra 2220071789

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2220071789
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry Istrijská 31/1428, miesto odberu EIC24ZZS4000119585P 9/2022
Celková cena 3,23 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 07.10.2022
Dátum zverejnenia 17.10.2022
Text - účel platby Istrijská 31/1428, miesto odberu EIC24ZZS4000119585P 9/2022
Text dod. faktúry Istrijská 31/1428, miesto odberu EIC24ZZS4000119585P 9/2022, 3,23 EUR
Dátum evidencie 10.10.2022
Dátum splatnosti 21.10.2022
Dátum zdan. plnenia 06.10.2022
Dátum úhrady 20.10.2022
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 3,23 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Istrijská 31/1428, miesto odberu EIC24ZZS4000119585P 9/2022
Interné číslo 202201110
Číslo zmluvy 1
Rok zmluvy 2021
Centrálne číslo zmluvy 169
Centrálny rok zmluvy 2021

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia